Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 468 | 468 | 468 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 526,5 | 297,5 | 166,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 246388,6 | 139214,8 | 77935,4 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 185843 | 108942 | 62799,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4500,0 | 2250,0 | 1125,0 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 900,0 | 450,0 | 225,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 172651,0 | 102346,0 | 59501,0 |
штатная численность | единиц | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4577,0 | 2288,5 | 1144,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 620,0 | 310,0 | 155,0 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 248,0 | 124,0 | 62,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8072,0 | 4036,0 | 2018,0 |
штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 461,3 | 230,6 | 115,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 30628,0 | 15314,0 | 7657 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2065,6 | 1032,8 | 516,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 480,0 | 240,0 | 120 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 12344,0 | 6172,0 | 3086 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15028,0 | 7514,0 | 3757 |